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昆明市人力资源和社会保障局

2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案并组织实施。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动，有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业创业相关政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订全市工伤保险统筹办法和统一的养老、工伤、失业保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资方案。会同有关部门实施全民参保计划，建立统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，拟订消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。

7.牵头负责职称制度改革、管理工作，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来昆工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门负责事业单位人事改革、管理工作，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.配合有关部门做好表彰奖励申报工作和市级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休实施办法。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动有关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.负责全市人力资源和社会保障领域对外交流与合作。

13.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

15.有关职责分工

（1）高校毕业生就业管理的职责分工。高校毕业生就业政策由人力资源和社会保障部门牵头，会同教育等部门拟订；高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育部门负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由人力资源和社会保障部门负责。

（2）农村劳动力转移培训工作，由人力资源和社会保障部门牵头，农业农村等部门配合。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.坚持政治引领，凸显人社自觉。

一是在抓严党建责任上做实功。召开局党建工作会议安排部署今年党建工作任务，印发《2022年昆明市人力资源和社会保障局党建工作要点》《昆明市人力资源和社会保障局2022年党建工作重点任务项目清单》，健全完善责任体系，压紧压实“党组—机关党委—党支部—党小组—党员干部”责任链条。二是在抓实理论武装上出实招。认真落实“第一议题”制度，采取党组研学、中心组领学、支部集中学等方式，深入学习党的二十大精神、《习近平谈治国理政》第四卷、省第十一次党代会及市委十二届二次、三次全会精神等内容，教育引导广大党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。2022年以来，组织党组理论学习中心组学习8次，组织160名党员参加昆明市2022年“万名党员进党校”市级示范培训班培训，实现了近3年新一轮党员培训全覆盖。三是在抓好重点任务上求实效。严格落实“三会一课”、主题党日等制度，局各党支部开展主题党日362次、党员大会268次、支委会265次、党课180次、“链式”组织生活70余次。局党组成员参加双重组织生活200余次、讲党课23余次，建立党员领导干部党支部工作联系点14个。深入开展“模范机关”创建，积极申报“模范机关”创建示范单位，“惠民人社 服务先锋”党建品牌获市直机关十佳党建品牌。压实党风廉政建设主体责任，认真开展巡察反馈问题“六个一”综合整改工作，推动党员干部作风进一步转变。

2.致力创新突破，凸显人社作为。

一是就业局势保持总体稳定。结合昆明市开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动实际，持续实施就业优先战略，切实把政策红利转化为“稳就业”“保就业”实际成效，全市就业局势稳定。2022年，全市提供有效就业岗位18.97万个；城镇新增就业人数21.59万人。“昆明智慧就业”信息平台项目在全国第二届公共就业服务专项业务竞赛中获得“优秀就业服务成果”一等奖。二是社会保险扩面增效取得进展。全市参加城镇职工基本养老保险253.31万人（其中，企业参保在职职工195.77万人，比2021年末净增32.48万人），参加工伤保险172.94万人，参加城乡居民基本养老保险217.14万人，参加失业保险145.27万人。严格社会保险基金管理，确保待遇按时足额发放，全市累计发放企业离退休人员基本养老金132.94亿元，发放机关事业单位退休人员基本养老金43.45亿元，月均支付率100%；城乡居民基本养老保险领取待遇人数为56.38万人，发放率100%；全市累计享受工伤保险待遇约4.71万人次，待遇支出3.42亿元；按项目参保工伤保险享受待遇2085人次，享受待遇金额7767.94万元。扎实开展社保基金管理提升年行动，持续追回社保资金。三是“一院两园”建设实现历史性突破。昆明技师学院获云南省人民政府批复同意设立，学院迁建项目纳入昆明市“十四五”规划建设，前期工作有序推进，昆明市技工教育迈上新的发展历程。国家人力资源社会保障部正式同意与云南省人民政府共建“中国昆明留学人员创业园”，昆明市留学人员创业园区建设成功跻身“国家队”，结束了云南省无部省共建留学人员创业园的历史。五华、官渡区、呈贡区获评首批市级人力资源服务产业园，五华区、官渡区人力资源服务产业园升级为省级人力资源服务产业园，中国昆明人力资源服务产业园建设向前迈进一步。

3.深化品牌打造，凸显人社影响。

一是深耕创业赛事品牌，激发创业创新热情。聚焦高校毕业生就业创业主题，举办第七届“春城创业荟”创业创新大赛，共有812个项目报名参赛，最终将评选出66个项目给予“春城创业奖”。实施2022年“春城大学生创业行动”，已有825个创业项目资料通过了网络审核，最终将资助创业项目200个。2022年，受理来昆留昆高校毕业生就业创业相关补贴申报材料3338人份，发放补贴资金846.78万元；新增就业见习基地109个，组织就业见习上岗人数6461人；实名登记高校毕业生就业率96.30%。二是擦亮技能竞赛品牌，营造技能成才氛围。着眼打造“按需立赛、以赛练兵、以赛选才”的技能竞赛品牌，为昆明市重点产业发展培养选拔更多高素质技术技能人才。以第一届云南省职业技能大赛为牵引，大力开展竞赛组织工作，共斩获5枚金牌，5枚银牌，4枚铜牌，14个优胜奖，团体总分全省第一，奖牌总数位列全省榜首。全市共组织市级竞赛98场产生86名技术状元, 91名优秀技术能手，163名优秀技术标兵，办赛规模再创新高。2022年，开展职业技能提升行动培训14.36万人次，新增高技能人才3.87万人。开展职业资格鉴定和职业技能等级认定25.35万人次，备案用人单位10家。累计设立5个国家级技能大师工作室、48个省级技能大师工作室和67家昆明市名匠工作室。三是做大劳务协作品牌，促进乡村振兴。深化市域内外劳务协作，大力实施“百企万岗”入昆计划和“百千万”劳务输出工程，充分发挥南坝市场、“昆明智慧就业平台”优势和余缺调剂联盟作用，着力解决各地企业“招工难”“稳岗难”等问题，全市累计124.19万农村劳动力已实现转移就业。加强昆明市劳务品牌培育情况摸底调查，重点打造“云南过桥米线”“云南特色小吃”“云南生态咖啡”“云南生态茶叶”等具有云南特色的劳务品牌，逐渐形成品牌带动就业效应。

4.注重服务提升，凸显人社情怀。

一是精准到服务各类人才。聚焦“8+N”重点产业和教育卫生两大领域，编制发布《昆明市2022年度高层次急需紧缺人才引进指导目录》，2022年全市引进高层次紧缺急需人才368人。即将出台《加快人才聚集推动产业发展十条措施》，促进人才开发与产业发展深度对接、融合聚变，推动产业链延链补链强链。加强专技人才队伍建设，统筹推进2022年专业技术职称申报评审工作，全市全年网上职称申报量达到26401人；推荐入选“省突”专技人员12名、“省贴”专技人员7名，完成50名“市突”人员评审工作；评审推荐15名“春城计划”青年拔尖人才、5名“春城计划”青年人才、14名春城计划“首席技师”；扶持建立市级博士后工作站3家。加强事业单位人事管理，组织开展事业单位公开招聘工作，共公开招聘1435人；指导县（市）区开展事业单位管理岗位职员等级晋升工作。完成2022年度公务员考试录用、事业单位公开招聘、遴选公务员和“三支一扶”计划招募等考试考务组织工作涉及考试人数20.90万人。统筹做好事业单位工作人员待遇工作。二是精准服务市场主体。积极开展援企稳岗工作，共服务企业3338户（其中，服务重点企业和招商引资企业115家，保障企业用工1.74万余人）。举办线上线下招聘活动128场次、“直播带岗”活动33场。全市发放失业保险待遇、扩围失业补助金等10.40亿元，发放失业保险费稳岗返还资金4.45亿元；发放创业担保贷款14.21亿元。通过落实降费率、调基数等政策共减轻缴费单位负担44.31亿元，通过实施缓缴社保费政策共为企业缓缴费用5.91亿元。三是精细服务劳动用工。积极推进“互联网+劳动关系”建设，继续开展电子劳动合同试点工作，目前全市已有102家企业参加试点。加大劳动人事争议调解力度，全市共立案处理劳动人事争议案件11887件，结案率94.49%，调处率62.83%，调裁金额2.49亿余元。强化治欠保支，全市共查处各类劳动保障违法案件5084件，为5.30万名劳动者追回工资5.14亿元。因工作成绩突出，市劳动监察支队在云南省第七届“人民满意的公务员”和“人民满意的公务员集体”评选工作中，被省委、省政府记集体一等功。依法开展工伤认定和鉴定工作，受理工伤认定申请5192件，受理劳动能力鉴定4781件。严格落实《信访工作条例》等法律法规，依法办结网上信访案件391件、信访复查案件27件；2022年，昆明市人力资源和社会保障局被评为“云南省信访工作先进集体”。四是精心服务人民群众。进一步提升“一体化”政务服务能力，建立健全昆明市基本公共服务实施标准。按照省级统一部署，加快推进云南省政务服务网、“一部手机办事通”数据整合工作，截至目前上线“一部手机办事通”事项44项。充分发挥市人社热线服务功能，共服务群众66万人次，满意率达99.98%。抓好基层就业和社会保障公共服务平台建设，各级基层公共服务平台共开展人力资源社会保障政策宣传、职业介绍、农村劳动力转移就业服务、社会保险服务、劳动争议调解等共计413.80万余人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市人力资源和社会保障局为昆明市人民政府工作部门，正县级。机关设20个内设机构和机关党委、离退休人员办公室。20个内设机构具体为：办公室、法规处、财务审计处、就业促进与失业保险处、人力资源流动管理处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、工伤保险处、城乡居民养老保险处、社会保险基金监管处、人事处、信访仲裁处、基层社会保障和信息建设管理处、农民工工作处、政策宣传处、行政审批处。所属单位11个，分别是：

1.昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队，机构规格为副县级，内设9个处室：办公室、法治宣传处、举报投诉处、工资保障金监管处、两网化管理和年审处、监察一处、监察二处、监察三处、监察四处。

2.昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心，机构规格正科级，没有设置二级机构。

3.昆明高级技工学校，机构规格正科级，内设机构14个：党办、校办公室 、制造技术中心、电气技术中心、教育与信息技术中心、汽车技术中心、商贸技术中心、教务科、学生科、招就办、财务科、校产办、轿子山校区管理办公室、东校区管理办公室。

4.昆明市职业技能鉴定中心，机构规格正科级，内设4个职能科（室）：办公室、鉴定考核科、质量管理科、信息统计科。

5.昆明市城乡居民社会养老保险局属副县级单位，内设机构3个，办公室、基金财务处、信息统计稽核处。

6.昆明市劳动就业服务局（加挂昆明市促进就业中心和昆明市失业保险处牌子），机构规格副县级，单位性质参照公务员管理事业单位。内设机构11个：办公室、财务处、失业保险中心、政策调研处、农村劳动力就业处、促进就业中心、培训就业处、就业训练中心、社区处、劳动力市场管理处、职业介绍中心。

7.昆明市职业培训指导中心, 机构规格正科级，内设机构4个：综合科、技术服务科、高技能人才科、培训管理科。

8.昆明市社会保险局，机构规格副县级，内设机构14个：办公室、综合管理处、财务处、基金征缴管理中心、市级机关事业养老保险统筹处、社会保险统筹处、社会保险审核处、工伤保险统筹处、生育保险统筹处、社会保险稽核处、社会保险信息管理处、离退休人员社会化管理中心、机关事业单位养老保险待遇管理处、机关事业单位职业年金管理处。

9.昆明市劳动人事争议仲裁院，机构规格副县级，内设办公室、仲裁一庭、仲裁二庭。

10.昆明市人力资源和社会保障信息中心，机构规格正科级，没有设置二级机构，暂无机构变化情况。下设5个部门，分别为综合事务部、业务管理部、系统管理部、资源发展部、制卡部。

11. 昆明市人才市场管理办公室（昆明市人才服务中心），机构规格副县级，内设机构7个：综合部、人力资源开发部、考试部、人才交流服务部、毕业生就业服务部、信息资源部、公共人事部。

（二）决算单位构成

纳入昆明市人力资源和社会保障局2022年度决算编报的单位共12个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位7个。分别是：

1.昆明市人力资源和社会保障局

2.昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队

3.昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心

4.昆明高级技工学校

5.昆明市职业技能鉴定中心

6.昆明市城乡居民社会养老保险局

7.昆明市劳动就业服务局

8.昆明市职业培训指导中心

9.昆明市社会保险局

10.昆明市劳动人事争议仲裁院

11.昆明市人力资源和社会保障信息中心

12.昆明市人才市场管理办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市人力资源和社会保障局2022年末实有人员编制516人。其中：行政编制88人（含行政工勤编制7人），事业编制428人（含参公管理事业编制195人）；在职在编实有行政人员88人（含行政工勤人员7人），事业人员428人（含参公管理事业人员195人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。由养老保险基金发放养老金的离退休人员共计898人（离休0人，退休898人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市人力资源和社会保障局2022年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市人力资源和社会保障局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市人力资源和社会保障局部门2022年度收入合计654,809,902.63元。其中：财政拨款收入647,213,897.76元，占总收入的98.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,185,540.92元（含教育收费3,185,540.92元），占总收入的0.49%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,410,463.95元，占总收入的0.67%。与上年相比，收入合计增加5,633,266.90元，增长0.87%。其中：财政拨款收入增加5,479,700.23元，增长0.85%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1,914,459.08元，下降37.54%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,068,025.75元，增长88.29%。本年收入增长主要原因是：我部门结合工作职能及实际情况，调整工作重心，增加工作内容，项目经费有所增加，导致部门财政拨款有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市人力资源和社会保障局部门2022年度支出合计653,626,908.28元。其中：基本支出426,994,834.16元，占总支出的65.33%；项目支出226,632,074.12元，占总支出的34.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,136,077.43元，增长0.64%。其中：基本支出减少4,741,080.81元，下降1.10%；项目支出增加8,877,158.24元，增长4.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。本年支出增长主要原因是：我部门结合工作职能及实际情况，调整工作重心，增加工作内容，项目经费有所增加，导致部门财政拨款有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出426,994,834.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出416,020,712.03元，占基本支出的97.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,974,122.13元，占基本支出的2.57％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出226,632,074.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.春城计划各专项入选人才生活补贴支出624,000.00元。主要用于保障春城计划各专项入选人才生活补贴工作。

2.云岭首席技师特殊生活补贴支出817,500.00元。主要用于保障云岭首席技师特殊生活补贴工作。

3.高技能人才支出95,000.00元，主要用于保障高技能人才专项工作。

4.课题研究支出50,000.00元。主要用于保障重点课题研究工作。

5.扫黑除恶支出3,400.00元，主要用于保障扫黑除恶专项工作。

6.教育支出14,693,672.40元，主要用于保障职业教育、市高级技工学校教育工作。

7.社会保障和就业（类）支出182,517,011.72元，主要用于保障劳动保障监察、就业管理事务、社会保险业务管理事务、信息化建设、社会保险经办业务、公共就业服务和职业技能鉴定、劳动人事争议调解仲裁、引进人才、其他人力资源和社会保障管理事务、就业见习补贴、高技能人才培养补助、其他社会保障和就业支出工作及行政事业单位养老支出。

8.普惠金融发展支出510,790.00元,主要用于保障创业担保贷款贴息及奖补工作。

9.国有资产监管支出类27,320,700.00元；要用于保障国有企业职幼教退休教师生活待遇差补助工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人力资源和社会保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出647,213,897.76元，占本年支出合计的99.02%。与上年相比增加5,383,839.83元，增长0.84%，主要原因是：我部门结合工作职能及实际情况，调整工作重心，增加工作内容，项目经费有所增加，导致部门一般公共预算财政拨款支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,586,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于2022年春城计划各专项入选人才生活补贴专项资金624,000.00元；云岭首席技师特殊生活补贴经费817,500.00元；高技能人才专项资金95,000.00元，2022年重点课题研究经费50,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出3,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于扫黑除恶专项补助经费。

5.教育（类）支出43,099,498.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于保障昆明高级技工学校的正常运转、维持教育教学工作的人员经费支出、公用经费支出、学生奖补助与助学金支出、设施设备购置等支出40,444,517.51元及昆明高级技能学校其他教育附加安排支出2,654,981.32元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出556,940,036.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.05%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出147,335,667.99元、行政事业单位养老支出243,347,132.09元、就业补助支出105,601,368.59元、其他社会保障和就业支出60,655,868.3元 。

9.卫生健康（类）支出8,320,960.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于行政单位医疗支出2,946,521.61元，事业单位医疗支出2,194,601.80元，公务员医疗补助2,923,965.59元，其他行政事业单位医疗支出255,871.16元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出510,790.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于创业担保贷款贴息266,400.00元、其他普惠金融发展支出244,390.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类27,320,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于国有企业职幼教退休教生活待遇差补助资金27,320,700.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9,432,011.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于职工住房公积金缴存9,432,011.80元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为237,366.00元，支出决算为120,070.77元，完成年初预算的50.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算105,464.77元，占总支出决算的87.84%；公务接待费支出决算14,606.00元，占总支出决算的12.16%，具体是国内接待费支出决算14,606.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为237,366.00元，支出决算为120,070.77元，完成年初预算的50.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为105,464.77元，完成年初预算的53.71%；公务接待费支出决算为14,606.00元，完成年初预算的35.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9,360.85元，增长8.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10,669.85元，增长11.26%；公务接待费支出决算减少1,309.00元，下降8.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是公务用车购置及运行费支出增加，是车辆发生大修产生修理费比上年增加15,000.00元所导致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于昆明市人力资源和社会保障局开展人社领域相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次129人（其中：外事接待人次0人）。主要用于二类公务接待:一是上级部门到昆明市人力资源和社会保障局调研、检查、指导工作；二是省外人社部门、省内其他州市人社部门赴昆调研人社相关工作等产生的接待11批次及129人次等发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出8,074,535.64元，减少182,770.36元，下降2.21%，主要原因是：贯彻落实过“紧日子”的要求、压减非急需非刚性的支出所致。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市人力资源和社会保障局资产总额258,970,045.43元，其中，流动资产25,958,311.12元，固定资产214,508,933.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程16,195,998.86元，无形资产1,806,794.31元，其他资产500,007.61元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,293,478.83元，其中固定资产增加71,887,797.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产115项，账面原值833,760.00元，实现资产处置收入337元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额16,798,665.80元，其中：政府采购货物支出946,448.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15,852,217.20元。授予中小企业合同金额14,388,606.80元，占政府采购支出总额的85.65%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市人力资源和社会保障局无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

监督索引号53010003300101111

昆明市人力资源和社会保障局2022年度决算公开表

2022年度项目支出绩效自评表（下属单位）