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昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心负责对劳动保障政策信息、政策咨询、监察投诉、劳动信访等业务的电话答询和受理工作：负责相关业务政策、办事指南、典型案例等的编辑、组织、整理工作，并开展相关问题的研究；负责组织和完成劳动保障政策、数据编制和知识库的建立工作；负责组织推进劳动保障政务、政策信息的标准化管理，典型案例、办事程序、办事指南的精简和优化等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是平稳促进热线服务平台建设。昆明市12333作为全省唯一一个省级集中平台远端座席、昆明市12345热线分平台，向社会提供“7×24小时”全天候人工服务，电话接通率、满意度等纳入部门年度绩效目标考核评价范畴。2022年共服务来电群众61.23万人次，其中人工服务50.19万人次，自助语音服务11.04万人次，满意率99.98%。质检工单及录音1.67万条，差错率0.48%。每周定期更新12345市长热线“热点难点知识库”及昆明人社通“人社小智”知识库，共录入726条问答，周更率、同步率均为100%。

二是稳定保持劳动监察维权专线畅通。按照《昆明市机构编制委员会关于设置昆明市劳动和社会保障电话咨询中心的批复》（昆编〔2009〕43号），昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心负责对劳动保障监察投诉业务的电话答询和受理工作。2022年昆明市劳动保障维权投诉热线63352415共服务2.38万人次。

三是稳便提供多渠道指导服务。为进一步优化云南省网上政务服务平台服务功能和服务效率,我中心向企业提供政务服务平台线上经办指导，向老年人提供养老保险待遇资格确认现场指导。2022年共服务2.7万人次，其中在线政务服务平台应用指导7258人次；局长信箱、新浪微博等线上咨询服务1492人次；昆明12345市长热线办件系统交办17910件；局长信箱办理单27件；新浪微博办理单3件；服务老年人养老保险待遇资格确认现场指导392人次。

四是稳步推进人社系统行风建设。自“排难解纷”工作机制建立以来，昆明市“12333”切实发挥来电来访群众的“润滑剂”、对内部门“减压阀”的作用，推进人社行风建设与业务工作深度融合。2022年共处理回复人社行风投诉咨询件0.9万件（转办13件），满意率100%。向局相关处室整理报送《昆明市人社系统2022年行风建设投诉举报办理件汇总表》1338件，并配合完成通报工作。

五是稳扎稳打承接劳动能力鉴定相关工作。为深入推进劳动能力鉴定办理程序标准化、规范化，为参保企业与职工提供更优质、更便捷的服务，受劳动能力鉴定中心委托，我中心承接劳动能力鉴定电话咨询、部分事项通知、短信告知及“云南省统一政务门户——劳鉴业务”受理工作，通过前期认真培训、梳理审批流程、建立快速反应机制等举措，2022年共服务0.91万人次，其中通知、回复劳动能力鉴定相关业务7357人次，满意率100%；通过“云南省统一政务门户”受理劳动能力鉴定1821件次。

六是“稳策活调”做好舆情工作。为继续做好网络舆情监测预警工作，持续推进“稳测活调”动态舆情监测模式，根据实时动态，灵活调整、准确设定敏感词汇，实行24小时不间断、无遗漏监测工作模式，确保舆情早发现、早预警、早防范。2022年共监测昆明市人社相关信息88.5万条，其中涉敏信息处置0.1万条。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入、“三公”经费预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营安排的支出、“三公”经费安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心部门2022年度收入合计5,489,018.93元。其中：财政拨款收入5,489,018.93元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,279,683.93元，增长30.40%。其中：财政拨款收入增加1,279,683.93元，增长30.40%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是热线整合按照市长热线要求开通“7*24小时”热线服务，设置中班、夜班班次，新增咨询员；在编人员增资调整。

二、支出决算情况说明

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心部门2022年度支出合计5,489,018.93元。其中：基本支出687,062.45元，占总支出的12.52%；项目支出4,801,956.48元，占总支出的87.48%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,279,683.93元，增长30.40%。其中：基本支出增加97,318.71元，增长16.50%；项目支出增加1,182,365.22元，增长32.67%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：热线整合按照市长热线要求开通“7*24小时”热线服务，设置中班、夜班班次，新增咨询员；在编人员增资调整。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出687,062.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出652,031.77元，占基本支出的94.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35,030.68元，占基本支出的5.10％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,801,956.48元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、用于劳务派遣人员工资、社保等费用：429897.54元；

2、用于2022年全年开展的“五进”活动、12333咨询日、练兵比武、提能增效等宣传活动费用：158660元；

3、用于热线线路租用及电话费等费用：50000元；

4、用于热线线路系统及设备维护等费用：120000元;

5、用于劳务派遣人员日常办公、水（电）、差旅、培训等费用：143398.94元；

6、用于舆情监测平台使用费用：10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,489,018.93元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,279,683.93元，增长30.40%，主要原因分析：热线整合按照市长热线要求开通“7*24小时”热线服务，设置中班、夜班班次，新增咨询员；在编人员增资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

8.社会保障和就业（类）支出5,393,139.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.25%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

9.卫生健康（类）支出48,047.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%，主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出47,832.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无增长情况，原因为我中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心部门资产总额541598.52元，其中，流动资产9.52元，固定资产541589元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加298142.93元，其中固定资产增加298155元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010003300100701111

昆明市人力资源和社会保障电话咨询中心表20230921115917754