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昆明市社会保险局2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家及省、市政府有关部门社会保险改革、方针、政策，结合本市实际制定养老、工伤、职业年金等社会保险工作的实施方案。办理参统企事业单位社会保险业务、负责全市社保经办机构的工作指导和业务培训、信息化建设及软件维护，确保全市参统企业离退休职工养老金按时足额发放及社会化管理工作，完成各项社会保险扩面工作。编制基金征收计划及全市社会保险基金预决算工作，确保社会保险基金专款专用、安全运行。确保参统单位离退休人员社会化管理服务工作，指导协助社区建立劳动保障服务站（所）及企业离退休人员移交社区管理服务工作。负责指导全市社会经办机构依法对社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行核查；协调有关部门对社会保险工作进行督促稽查；对管辖区范围内的离退休人员进行生存状况调查及负责管理全市社会保险信息系统；构建全市参保单位和参保人员的信息系统数据分析；建立完善社会保险经办机构网络。指导全市社会保险经办机构开展工作；协助全市社会保险经办机构解决工作中的实际问题，做好社会保险宣传工作。承办上级机关交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面实施基本养老保险扩面增效专项行动。2.确保社会保险待遇按时足额发放。3.扎实开展社保基金管理提升年行动。4.实现全国统筹省级信息系统切换上线。5.推进作风效能革命增强服务能力。6.落实助企纾困政策持续优化营商环境。7.构建昆明社保全媒体宣传矩阵。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、财务处、综合处、稽核处、待遇认证处、统筹处、征缴中心、工伤保险处、审核处、职业年金处、社会化管理中心、机关待遇管理处、信息处、机关待遇统筹处。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市社会保险局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。另：部门决算报表编制两套，分别为昆明市社会保险局及昆明市社会保险局（差额）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市社会保险局2022年末实有人员编制81人。其中：事业编制81人（含参公管理事业编制81人）；在职在编事业人员67人（含参公管理事业人员67人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：1、昆明市社会保险局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2、昆明市社会保险局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。3、昆明市社会保险局（差额）决算表为代发离退休人员统筹外项目资金决算表，故相应部门决算报表及说明在昆明市社会保险局决算报表中列示。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市社会保险局2022年度收入合计18,338,653.60元。其中：财政拨款收入18,238,653.60元，占总收入的99.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入100,000.00元，占总收入的0.55%。与上年相比，收入减少843,388.36元，下降4.39%。其中：财政拨款收入减少943,388.36元，下降4.91%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加100,000.00元，增长100%。其他收入增加为收到云南省云南省市场监督管理局拨入社会保险标准化建设专项经费。与上年对比收入减少的原因为项目支出预算收入减少，且人员减少2人，人员经费预算收入减少。

昆明市社会保险局(差额)部门2022年度收入合计329,509,920.53元。其中：财政拨款收入329,509,920.53元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加22,321,503.02元，主要原因为本年度机关统筹外项目经费、企业独生子女补贴等较去年有所增加，主要为退休人员增资及退休人员增加。

二、支出决算情况说明

昆明市社会保险局2022年度支出合计18,238,653.60元。其中：基本支出16,960,587.54元，占总支出的92.99％；项目支出1,278,066.06元，占总支出的7.01％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1029,388.36元，下降5.34%。其中：基本支出减少559,636.42元，下降3.19%；项目支出减少469,751.94元，下降26.88%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。本年度支出较上年下降的原因为人员减少，基本支出减少；调整工作内容项目经费预算减少，故支出减少。

昆明市社会保险局(差额)部门2022年度支出合计329,509,920.53元。其中：基本支出295,544,544.53元，占总支出的89.69%；项目支出33,965,376.00元，占总支出的10.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加22,321,503.02元，主要原因为本年度机关统筹外项目经费、企业独生子女补贴等较去年有所增加，主要为退休人员增资及退休人员增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市社会保险局机构正常运转的日常支出16,960,587.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,710,602.64元，占基本支出的92.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,249,984.9元，占基本支出的7.37％。

2022年度用于保障昆明市市本级企业及机关事业单位离退休人员统筹外项目经费基本支出295,544,544.53元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市社会保险局机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,278,066.06元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目明细如下：

2022年度用于保障昆明市市本级企业及机关事业单位离退休人员统筹外项目经费项目支出33,965,376.00元，为国有企业职教幼教退休待遇补差。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市社会保险局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出18,238,653.60元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少943,388.36元，下降4.92%,主要原因为人员减少，基本支出减少；调整工作内容项目经费预算减少，故支出减少。

昆明市社会保险局(差额)部门2022年度一般公共预算财政拨款支出329,509,920.53元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加22,321,503.02元，主要原因为本年度机关统筹外项目经费、企业独生子女补贴等较去年有所增加，主要为退休人员增资及退休人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出15,885,829.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.09%。主要用于单位日常工作运转经费。

8-1.社会保障和就业（类）(差额表）支出302,189,220.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.71%。主要用于市本级离退休人员养老统筹外待遇支付，如机关事业单位离休金、退休人员工资统筹外项目支出、丧葬抚恤费等。

9.卫生健康（类）支出1,078,018.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于缴纳医疗保险、重特病及公务员补助等医保项目。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类27,320,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于支付财政资产处划拨项目“国有企业职教幼教待遇补差”。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,274,806.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于单位住房公积金缴纳及住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，支出决算为1,560.00元，完成年初预算的22.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,560.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,560.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市社会保险局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，支出决算为1,560.00元，完成年初预算的22.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,560.00元，完成年初预算的22.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为受疫情影响，公务接待批次及人次相应减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,095.00元，增长235.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1,095.00元，增长235.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是后疫情时代较以前年度接待批次和人次增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。我部门无公务用车编制。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社会保险扩面增效、政策宣传等事务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市社会保险局部门2022年机关运行经费支出1,249,984.9元，主要用于办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费及社保政策调研差旅费、社会保险转移邮寄（电）费、工会经费及福利费等。与上年对比减少219,519.43元，主要原因为2022年度培训费、会议费等线下支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市社会保险局部门资产总额2,840,076.74元，其中，流动资产1,240,447.74元，固定资产1,599,629.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加785,900.00元，其中固定资产增加871,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额358,969.60元，其中：政府采购货物支出169,619.6元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出189,350.00元。授予中小企业合同金额358,969.60元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年度昆明市社会保险局部门决算报表分为昆明市社会保险局及昆明市社会保险局（差额）两套报表，其中“昆明市社会保险局”反映部门决算，“昆明市社会保险局（差额）”反映代发市本级离退休人员统筹外项目，特此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

(一)部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(二)财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

(三)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成民生项目或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指部门用一般公共财政预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

(七)机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

监督索引号53010003300101001111

2022年度部门决算公开表（昆明市社会保险局）

2022年度部门决算公开表（昆明市社会保险局）-差额