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昆明市劳动就业服务局2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市劳动就业服务局是编办批准成立的参公管理事业单位，隶属于昆明市人力资源和社会保障局。主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市的劳动就业方针政策和法律法规，编制全市劳动就业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业再就业目标任务；

2、组织落实促进全市城乡统筹就业的方针政策，组织落实全市劳动力市场发展规划，建立健全劳动就业服务体系，综合开发合理利用配置劳动力资源；

3、承担全市下岗失业人员的再就业工作；负责全市城镇、农村及进城务工人员的失业登记、就业指导和就业管理工作；

4、负责昆明地区失业人员的就业前技能培训；负责全市企业失业人员转业（岗）训练和再就业工作；

5、负责全市机关、事业、企业单位职工失业保险基金的申报、登记、稽核、管理工作；负责全市机关、事业、企业单位失业职工的管理和失业保险金的发放工作；

6、负责全市农村富余劳动力的转移就业工作；组织实施对农村富余劳动力、进城务工人员的岗前培训和就业指导工作；

7、负责全市城乡统筹的劳动力市场和劳动就业服务企业的管理、指导、协调、监督服务工作，建立和完善全市城乡一体化的劳动力市场，统筹就业工作；

8、负责全市劳动就业综合统计、信息工作，负责规划、建设、管理全市劳动就业信息网络；发布劳动就业工作有关信息；

9、负责全市社区劳动就业服务平台规划、管理，指导县（市）区社区劳动保障平台开展就业再就业管理服务工作；

10、指导帮助县（市）区劳动就业部门开展工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务：

1.高校毕业生就业局势保持稳定。通过落实求职创业补贴、公益性岗位援助、职业培训补贴等措施，有效促进了高校毕业生就业创业。

2.农村劳动力转移就业全面推进。畅通农村劳动力转移就业渠道。省外转移就业，通过实施“百企万岗”入昆计划和“百千万”劳务输出工程依托昆明市与上海、江苏、浙江、福建、广东等东部沿海发达地区建立的劳务协作平台。市外省内就业，充分发挥南坝市场和“昆明智慧就业平台”作用，举行“线上线下”专场招聘会。县外市内就业，通过发挥主城区优势，持续做好精准帮扶农村劳动力转移就业。县内转移就业，通过龙头企业、扶贫车间、合作社等吸纳农村劳动力。

3.就业困难人员就业援助持续发力。落实就业援助政策，有效促进了就业困难人员再就业。发挥公益性岗位兜底功能，保障就业困难人员稳定就业、安定生活，减轻就业困难人员灵活就业压力，向实现灵活就业并缴纳社会保险费的就业困难人员给予社会保险补贴。

4.创业带动就业效应显现。创新贷款业务办理新模式，依托“昆明智慧就业”信息平台建设网上业务办理模块，简化办理流程，支持吸纳就业主渠道的个私经济、中小企业蓬勃发展，迸发创业活力。

5.培训提升技能助力就业。提升培训质量。坚持就业导向，采用“定向式、订单式”、“培训+就业”等模式，有效提高参训人员上岗率。

6.公共就业服务水平不断提升。做好线上线下招聘。积极推进“互联网+公共就业服务”线上线下一体化服务，提升昆明市公共就业服务水平。

7.服务重点企业成效突出。通过人企对接机制服务企业，同步举办网络招聘，开展“直播带岗”，帮助中国铁路昆明局集团有限公司、京东物流、昆明闻泰科技有限公司、一心堂、顺丰快递等重点企业招工；联合省内其他州市，开展为期3个月的“春风行动”招聘活动，为昆明闻泰科技有限公司、昆明中药厂有限公司、云南裕能新能源电池材料有限公司等重点企业和招商引资企业保障用工1.74万余人。为115户园商和非国有企业拨付吸纳就业补贴294.24万元，吸纳6207名城乡劳动者就业。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、财务处、政策调研处、农村劳动力就业处、失业保险中心、培训就业处、社区处、促进就业中心、就业训练中心（创业指导中心）、劳动力市场管理处、职业介绍中心、南坝人力资源市场、稽核处。

（二）决算单位构成

纳入昆明市劳动就业服务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 昆明市劳动就业服务局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市劳动就业服务局2022年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员59人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市劳动就业服务局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市劳动就业服务局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市劳动就业服务局2022年度收入合计118,137,533.22元。其中：财政拨款收入118,137,533.22元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2,266,427.88元，增长1.9%。其中：财政拨款收入增加2,266,427.88元，增长1.9%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。收入增长主要原因是：符合领取高校毕业生求职创业补贴人数有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市劳动就业服务局2022年度支出合计118,137,533.22元。其中：基本支出15,283,505.34元，占总支出的12.94％；项目支出102,854,027.88元，占总支出的87.06％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,266,427.88元，增长1.9%。其中：基本支出减少373,202.05元，下降2.4%；项目支出增加2,639,629.93元，增长2.57%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：基本支出减少原因为有调出人员及退休人员。项目支出增加原因为符合领取高校毕业生求职创业补贴人数有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市劳动就业服务局正常运转的日常支出15,283,505.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,986,160.61元，占基本支出的91.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,297,344.73元，占基本支出的8.49％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市劳动就业服务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费102,854,027.88元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 2080106昆财社基〔2022〕18号昆明市劳动力资源调查和失业人员再就业服务专项资金财政拨款支出900,000元；

2. 2080106昆财社基〔2022〕1号就业政策调研及创业创新补助资金财政拨款支出410,980元；

3. 2080107 昆财社基〔2022〕1号失业保险管理运行经费财政拨款支出84,733元；

4. 2080108 昆财社基〔2022〕1号昆明智慧就业信息平台与省政务服务平台对接专项资金财政拨款支出218,200元；

5. 2080108 昆财社基〔2022〕1号商用密码应用安全性评估之信息系统整改和密码系统验收测试服务专项资金财政拨款支出657,000元；

6. 2080108 昆财社基〔2022〕1号单位和个人网上实名认证专项经费财政拨款支出 1,045,000元；

7. 2080111 昆财社基〔2022〕18号结转公共就业服务管理运行补助资金财政拨款支出 354,250元；

8. 2080111 昆财社基〔2022〕1号公共就业服务管理运行补助资金财政拨款支出 1,895,166.17元；

9. 2080711 昆财社基〔2022〕18号昆明市2021年省级青年就业见习生活补助资金财政拨款支出 2,693,000元；

10. 2080799 昆财社基〔2022〕9号结转2021年中央就业补助资金财政拨款支出 970,155元；

11. 2080799 昆财社基〔2022〕38号市本级中央就业补助资金财政拨款支出 1,315,058.71元；

12. 2080799昆财社基〔2022〕1号就业政策调研及创业创新补助资金财政拨款支出 1,178,740元；

13. 2080799昆财社基〔2022〕5号2021年度省级贷免扶补创业担保贷款创业服务补助经费财政拨款支出 27,050元；

14. 2080799昆财社基〔2022〕9号省对下新发放创业担保贷款省级奖励补助资金财政拨款支出73,290元；

15. 2080799昆财社基〔2022〕1号企业就地就近招用劳动者就业补助资金财政拨款支出2,942,400元；

16. 2080799昆财社基〔2022〕1号农民就业创业专项补助资金财政拨款支出578,215元；

17. 2080799昆财社基〔2021〕101号市本级中央就业补助资金财政拨款支出87,000,000元；

18. 2130804昆财金〔2022〕56号昆明市创业担保贷款管理工作省级财政奖补专项资金财政拨款支出266,400元；

19. 2130899 昆财社基〔2022〕9号2021年度中央普惠金融发展专项资金财政拨款支出121,320元；

20.2130899昆财社基〔2022〕18号2020年第三批中央普惠金融发展专项资金财政拨款支出 123,070元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市劳动就业服务局2022年度一般公共预算财政拨款支出118,137,533.22元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加2,266,427.88元，增长1.9%,主要原因是：符合领取高校毕业生求职创业补贴人数有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.20801人力资源和社会保障管理事务支出17,522,858.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.84 %，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。

2.20805行政事业单位养老支出1,252,984.28元，占总收入1.06%，支出125.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06 %，主要用于行政事业单位养老方面的支出。

3.20807就业补助支出96,777,908.71元，占一般公共预算财政拨款总支出81.92%，主要用于财政用于就业方面的补助支出。

4.21011行政事业单位医疗支出926,729.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

5.21308普惠金融发展支出510,790元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%，主要用于财政部门用于普惠金融发展的支出。

6.22102住房改革支出1,146,262元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%，主要用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000元，支出决算为5,562元，完成年初预算的55.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算5,562元，占总支出决算的0.0047%，具体是国内接待费支出决算5,562元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市劳动就业服务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000元，支出决算为5,562元，完成年初预算的55.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为5,562元，完成年初预算的55.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，公务交流活动有所减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,562元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加5,562元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年因疫情原因未发生公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待福鼎市政府赴昆开展用工对接工作考察学习、福州市人社局赴昆开展劳务协作、海宁市人社局赴昆开展人力资源协作、失保基金财务管理专项检查组发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市劳动就业服务局2022年机关运行经费支出1,297,344.73元，较上年相比减少78,253.58元，下降6.03%,减少原因为有调出人员、退休人员。部门机关运行经费主要用于办公费支出273,068.12元，印刷费支出20,000元，邮电费支出24,249.17元，差旅费支出50,129元，维修（护）费支出9,930元，培训费支出2,205元，公务接待支出5,562元，工会经费支出48,877.44元，福利费支出280,220元，其他交通费用支出562,994元，其他商品和服务支出20,110元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市劳动就业服务局资产总额66,369,917.46元，其中，流动资产8,488,464.14元，固定资产56,582,198.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,299,254.33元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加561,755.86元，其中固定资产增加657,470元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成民生项目或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指部门用一般公共财政预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

监督索引号53010003300100401111

昆明市劳动就业服务局2022年度部门决算公开表0109