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昆明市职业培训指导中心2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市职业培训指导中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市职业培训指导中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、围绕市委市政府关于人才强市战略决策部署，突出产业发展需求导向，围绕产业链布局好人才链，全面实施职业技能提升行动，加快培育大健康、大旅游、大文创、先进装备制造等产业人才，推动人才发展与经济发展深度融合。

2、提升高技能人才工作水平，实现人才规模稳步扩大，形成了有利于高技能人才成长的社会环境。

3、深化“师带徒”核心培养模式，加快培养和选拔优秀的高技能人才。弘扬劳模精神和工匠精神，有效营造尊重劳动的社会风尚和精益求精的敬业风气，为国际性中心城市发掘和储备优秀高技能人才。

4、全面实施职业技能提升行动，认真落实《云南省人民政府办公厅关于印发云南省职业技能提升行动实施方案（2019—2021年）的通知》（云政办发〔2019〕69号）精神，大规模开展职业技能培训，全面实施职业技能提升行动，组织指导各相关单位积极开展技师培训工作。

5、深入宣传高技能人才典型在各行业中发挥出的中坚作用，通过舆论氛围形成全社会关心和支持高技能人才工作的良好局面。

6、落实意识形态工作主体责任，落实书记第一责任并做到“三个带头”、“三个亲自”，落实分管领导直接责任、班子成员一岗双责。实行动态管理，切实夯实党支部规范化建设基础，有效推动中心各项工作平稳有序开展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、建立健全高技能人才队伍建设工作机制。修订、完善《“春城计划”首席技师绩效管理办法》、《昆明市名匠工作室管理细则》，完成了2022年度昆明市名匠工作室和“春城计划”首席技师共90家单位的考核工作。

2、发展壮大高技能人才队伍。组织开展“春城计划”首席技师专项评审、新技师培养工作。共有6家企业申报并开展培养工作，涉及工种11个。

3、不断扩大昆明市名匠社会影响力。组织开展“第五届昆明市名匠工作室”授牌仪式。开展名匠进校园进社区进企业系列活动。开展4次名匠讲坛活动，带动400余人次认识名匠、走进名匠。在腾讯、网易、昆明新闻等多家平台发布活动视频、活动简报对高技能人才工作进行了全方位宣传。

4、不断提升技能人才队伍建设总体实力。一是组织开展昆明市高技能人才暨民营企业创新素质提升培训，春城计划首席技师、昆明市优秀高技能人才代表、昆明市名匠、名匠工作室管理人员共100余名参加了培训。二是组织开展昆明市名匠工作室师资培训，昆明市名匠工作室授课教师、企业培训中心、培训机构授课教师共50余名参加了培训。

5、开展职业技能竞赛，持续打造“昆明市名匠杯”职业技能竞赛品牌。今年共组织开展10余场次的竞赛活动，涵盖机械设计、装配钳工、数控车工、宠物健康护理员、绿化工、插花员竞赛等20个工种，带动近千人参赛，在全社会营造了学习技术、钻研技能和岗位成才的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市职业培训指导中心为昆明市人力资源和社会保障局下属事业单位, 机构规格正科级，内设机构4个：综合科、技术服务科、高技能人才科、培训管理科。我部门无所属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入昆明市职业培训指导中心部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：昆明市职业培训指导中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市职业培训指导中心部门2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昆明市职业培训指导中心2022年度无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市职业培训指导中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》无数据。

昆明市职业培训指导中心2022年度无“三公”经费收入，也非行政参公单位，也无“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市职业培训指导中心部门2022年度收入合计586.79万元。其中：财政拨款收入586.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少379.72元，下降39.3%，其中：财政拨款收入减少379.72元，下降39.3%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：1、2020年末有结余项目资金360.2万元，在2021年完成拨付，2022年无此项结余资金。2、2021年新增春城首席技师专项工作经费108万，2022年无此项收入。3、2022年由于财政资金紧张，有18万的高技能人才发展补助经费和550万元的市级评审津贴专项资金结转到2023年拨付,2022年项目收入数减少。

二、支出决算情况说明

昆明市职业培训指导中心部门2022年度支出合计586.79万元。其中：基本支出259.46万元，占总支出的44.22%；项目支出327.33万元，占总支出的55.78%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少379.72元，下降39.29%。其中：基本支出增加26.98万元，增加10.4%；项目支出减少406.7万元，下降55.4%；上缴上级支出减少0元，增长0元；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为：1、2020年末有结余项目资金360.2万元，在2021年完成拨付，2022年无此项结余资金。2、2021年新增春城首席技师专项工作经费108万，2022年无此项支出。3、2022年由于财政资金紧张，有18万的高技能人才发展补助经费和550万元的市级评审津贴专项资金结转到2023年拨付，2022年项目支出数减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市职业培训指导中心正常运转的日常支出259.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出245.38万元，占基本支出的94.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.09万元，占基本支出的5.4%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市职业培训指导中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出327.33万元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.市级评审津贴专项资金支出208.5万元，主要用于发放春城首席技师专项培养经费、名匠工作室建设经费、名匠津贴发放、优秀名匠工作室奖励金发放。

2.高技能人才发展补助经费支出118.8万元，主要用于名匠进社区进企业进校园活动开展、评审费、第三方检查考核费、教学研究费、高技能人才创新素质提升培训、名匠师资培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市职业培训指导中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出586.79万元，占本年支出合计的100%。2022年度一般公共预算财政拨款支出586.79万元，减少379.72万元，主要原因是：1、2020年末有结余项目资金360.2万元，在2021年完成拨付，2022年无此项结余资金。2、2021年新增春城首席技师专项工作经费108万，2022年无此项支出。3、2022年由于财政资金紧张，有18万的高技能人才发展补助经费和550万元的市级评审津贴专项资金结转到2023年拨付，2022年项目支出数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于新技师培养专项支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于高技能人才发展补助和市级评审专项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出548.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.5%。主要用于项目经费、人员工资、公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出18.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于按政策规定为职工缴纳医保、工伤保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出19.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

昆明市职业培训指导中心2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市职业培训指导中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市职业培训指导中心部门2022年机关运行经费支出0万元，2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市职业培训指导中心部门资产总额35.37万元，其中，流动资产0.24万元，固定资产35.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.17万元，其中固定资产增加3.73万元，为新增市网信办划拨调入的5台电脑，货币资金减少1.56万元，为2022年拨付了公益性岗位人员的工资。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元，为购买复印纸；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

监督索引号53010003300101201111

昆明市职业培训指导中心决算公开表20230922031509944