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昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队

2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 第一部分 昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队属于公务员管理全额拨款事业单位，主要职能是：1.监察用人单位制定内部劳动保障规章制度的情况；2.监察用人单位与劳动者订立劳动合同的情况；3.监察用人单位遵守禁止使用童工规定的情况；4.监察用人单位遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定的情况；5.监察用人单位遵守工作时间和休息休假规定的情况；6.监察用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况；7.监察用人单位参加各项社会保险和缴纳社会保险费的情况；8.监察职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定的情况；9.监察法律、法规规定的其他劳动保障监察事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在市委、市政府和市人社局党组的坚强领导下，昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队以开展全面排查为主线，以实施专项接访为抓手，以限时办结国家、省平台转办欠薪线索为导向，以不发生因欠薪引发的群体性事件、极端事件和有负面影响的网络舆情事件为底线，切实防范化解重大欠薪风险隐患，为迎接党的二十大胜利召开、维护社会和谐稳定作出了积极贡献。

一是积极回应群众诉求。2022年1月1日—12月31日期间，昆明市共接收国家、省转办案件线索，办结率为100％。案件办结率在全国27个省会城市和全省16个州市中处于领先位置。

二是平衡保护市场主体和劳动者合法权益。2022年昆明市积极查处各类劳动保障违法案件，为数万名劳动者追回了工资所得；接听政策咨询和举报投诉电话3.7万个；将10家存在严重拖欠农民工工资行为的企业纳入“失信联合惩戒名单”并向社会公布；对162户严重违反劳动保障法律法规的用人单位进行处罚。

三是加大重点地产项目欠薪处置力度。坚持由项目所在地的属地政府主导风险化解，按照“一楼一策”原则，由人社部门牵头，会同住建、交运、水务、公安、国资等部门结合各自职责，必要时由市劳动监察支队提级办理，扎实做好恒大集团、俊发集团等在昆地产项目的欠薪化解工作。同时充分发挥农民工工资保证金的兜底作用，要求欠薪企业积极筹措资金，落实工资支付主体责任，限期清偿，化解欠薪隐患，全力“保民生、保交楼、保稳定”。

因工作成绩突出，2022年9月，在云南省第七届“人民满意的公务员”和“人民满意的公务员集体”评选工作中市劳动监察支队被省委、省政府记“集体一等功”；2019年至2022年，市劳动监察支队连续4年被人社部、公安部、市场监管总局办公厅联合表彰为全国清理整顿人力资源市场秩序先进集体。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、法制宣传处、举报投诉处、工资保障金监管处、年审处、监察一处、监察二处、监察三处、监察四处。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队2022年末实有人员编制40人。其中：事业编制40人（含参公管理事业编制36人，工勤编4人）。

在职在编实有事业人员35人（含参公管理事业人员31人，工勤4人），其他人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

详见附件（昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队没有政府性基金收入、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队部门2022年度收入合计9,651,653.75元。其中：财政拨款收入9,651,653.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少82,767.77元，下降0.85%。其中：财政拨款收入减少82,767.77元，下降0.85%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是2022年度退休1人，又无新进人员，人员经费拨款减少；二是按照财政要求压缩项目资金。

二、支出决算情况说明

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队部门2022年度支出合计9,651,653.75元。其中：基本支出8,884,636.75元，占总支出的92.05%；项目支出767,017.00元，占总支出的7.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少172,943.41元，下降1.76%。其中：基本支出减少145,019.77元，下降1.61%；项目支出减少27,923.64元，下降3.51%。主要原因是：一是2022年度退休1人，又无新进人员，人员经费支出减少；二是按照财政要求压缩资金支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队机构正常运转的日常支出8,884,636.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,111,878.55元，占基本支出的91.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费772,758.20元，占基本支出的8.70％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出767,017.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元，劳动保障监察专项经费支出767,017.00元。主要开展了执法制服采购，执法证件取证、换证培训，劳动保障信息系统维护，劳动保障法律法规政策宣传等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,651,653.75元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少82,767.77元，下降0.85%，主要原因是：一是2022年度退休1人，又无新进人员，人员经费支出减少；二是按照财政要求压缩资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8,350,477.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.52%。主要用于人员经费支出、公用经费支出及劳动保障监察专项支出。

9.卫生健康（类）支出582,504.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于职工医疗保险费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出718,672.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分费用。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50727.6元，支出决算为19,876.00元，完成年初预算的39.18%。其中：公务用车运行维护费支出决算16,379.00元，占总支出决算的82.41%；公务接待费支出决算3,497.00元，占总支出决算的17.59%，具体是国内接待费支出决算3,497.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50727.6元，支出决算为19,876.00元，完成年初预算的39.18%。其中：公务用车运行维护费支出决算为16,379.00元，完成年初预算的37.63%；公务接待费支出决算为3,497.00元，完成年初预算的48.57%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一方面是车辆运行维护费为财政定额拨付，支队严控公务用车范围，尽量降低车辆运行维护费；另一方面支队严格控制公务接待范围和标准，减少了公务接待费用支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,410.71元，下降10.82%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少547.71元，下降3.24%；公务接待费支出决算减少1,863.00元，下降34.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一方面支队严控公务用车范围，尽量降低车辆运行维护费；另一方面支队严格控制公务接待范围和标准，减少了公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于劳动保障监察案件办理、日常巡查、督导检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于上级部门到昆检查、督查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队部门2022年机关运行经费支出772,758.20元，减少50,137.11元，下降6.09%,主要原因一是支队2022年度退休1人，无新进人员，经费减少；二是我单位严控各类支出，降低了单位运行成本。行政运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、车辆运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队部门资产总额1249087.69元，其中，流动资产265800.69元，固定资产983287元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22200.13元，其中固定资产增加244640元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额100,000.00元，其中：政府采购货物支出100,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额100,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

监督索引号53010003300100801111

昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队2022年决算公开表