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昆明市人力资源和社会保障信息中心2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市人力资源和社会保障信息中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市人力资源和社会保障信息中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市人力资源和社会保障信息中心是根据国家“金保”工程建设及劳动和社会保障业务的信息化发展需要而成立的单位。负责全市“金保”工程的建设、人力资源和社会保障信息系统的开发及运行维护工作，以及政府安排的其它信息化建设项目。通过中心的成立，促进改善了原信息化建设的规模小、资源孤岛和各经办机构硬件设备的重复投资等状况。

（二）2022年度重点工作任务概述

昆明地区人力资源社会保障信息采集和加工处理；人力资源市场、社会保障基金管理基本信息分析和汇总；人力资源核心网络维护和核心数据库管理；人社信息系统建设及维护；昆明市社会保障卡发行与管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：资源发展部（办公室）、综合事务部、系统管理部、业务管理部、制卡部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市人力资源和社会保障信息中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：昆明市人力资源和社会保障信息中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市人力资源和社会保障信息中心2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市人力资源和社会保障信息中心部门2022年度收入合计694.81万元。其中：财政拨款收入694.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少97.28万元，下降12.28%。其中：财政拨款收入减少97.28万元，下降12.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。主要原因是：一、受疫情影响，经济增速降低，部门支出减少；二、厉行节约。

二、支出决算情况说明

昆明市人力资源和社会保障信息中心部门2022年度支出合计694.81万元。其中：基本支出264.82万元，占总支出的38.11%；项目支出429.98万元，占总支出的61.89%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少106.87万元，下降13.33%。其中：基本支出增加68.24万元，增长34.71%；项目支出减少175.11万元，下降28.94%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。主要原因是：一、2021年底单位新招考录用2人，2022年单位新招考录用1人，基本支出增加；二、2022年昆明市退休人员社会化管理综合服务平台项目只需支付尾款，相比上一年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市人力资源和社会保障信息中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出264.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出248.46万元，占基本支出的93.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.36万元，占基本支出的6.18％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市人力资源和社会保障信息中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出429.98万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人力资源和社会保障信息中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出694.81万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少106.87万元，下降13.33%，主要原因：2022年昆明市退休人员社会化管理综合服务平台项目只需支付尾款，相比上一年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出647.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.17%。主要用于：人力资源和社会保障管理事务支出626.26万元，其中：信息化建设429.98万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出196.28万元；行政事业单位养老支出21.12万元。

9.卫生健康（类）支出21.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于：事业单位医疗支出13.85万元；公务员医疗补助支出7.34万元；其他行政事业单位医疗支出0.67万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出25.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于：住房公积金18.87万元；购房补贴6.69万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.76万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的72.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1.99万元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人力资源和社会保障信息中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.76万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的72.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1.99万元，完成年初预算的84.32%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.18万元，增长145.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1.18万元，增长145.61%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年车辆进行发动机及其相关零部件维修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市人力资源和社会保障信息中心部门2022年机关运行经费支出0万元，增加0万元，增长0%, 昆明市人力资源和社会保障信息中心为公益一类事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

  截至2022年12月31日，昆明市人力资源和社会保障信息中心部门资产总额1067.71万元，其中，流动资产18.53万元，固定资产1045.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.42万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额191.79万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出191.79万元。授予中小企业合同金额191.79万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市人力资源和社会保障信息中心无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010003300100901111

昆明市人力资源和社会保障信息中心2022年部门决算表

其他项目绩效自评表