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昆明技师学院2024年预算公开目录

第一部分 昆明技师学院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明技师学院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表（一）

九、部门项目支出预算表（二）

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

昆明技师学院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，落实《中华人民共和国职业教育法》及技工院校改革要求，坚持立德树人，德技并修，依法办学，依法治校。

 2.坚持党的领导，加强学院党组织建设和意识形态工作，全面从严治党，为党育人、为国育才。

3.实行学制教育与职业培训并举，产教融合、校企合作，重点培养技师、预备技师、高级工等技能人才，促进就业创业，服务经济社会发展。

4.面向社会开展各类职业技能培训、师资培训，举办研修交流活动，开展职业技能等级认定工作。

5.开展国内外校际教育合作、学术交流和职业技能应用型研究活动。

6.承办国家、省、市等各级各类职业大赛和集训。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置 12 个内设机构，分别为:办公室(党委巡察办)、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处(学生工作部、武装部 )、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、对外合作交流处。设教学系部6个,分别为:思想政治与基础教学部、机电与控制工程技术系，交通与车辆工程技术系食品工程与现代服务技术系，教育与信息技术系，化工与林业技术系。设教学辅助机构5个，分别是:学籍管理与学生资助服务中心隶属学生处、招生与就业指导办公室隶属对外合作交流处、教学质量督导及研究办公室隶属教务处、后勤保障和资产管理工作办公室和基础建设工作办公室隶属保卫处。设群团组织3个，院工会，院团委，院妇联。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，学院在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神指引下，在局党组的领导下，以四校整合组建为新的起点，按照“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展”办学理念要求，进一步突出技能为本、就业导向、产教融合、多元发展，着力在以下方面予以加强、提升、突破和发展。

1.强化政治统领，全面加强党的建设。要坚持以党的政治建设为统领，强化政治把关，深化政治监督，把政治标准和政治要求落实到学院各项工作各个环节当中，结合学院教育教学实际，紧紧围绕增强党组织战斗力和凝聚力为中心，深入推进作风革命和效能革命，进一步促进党建工作提质增效，为持续推动学院高质量发展提供坚强政治保证。

2.积极争取政策资金支持，改善办学条件。全力做好学院迁建工程，积极争取国家、省市和有关部门的支持，通过项目运作、校企合作、社会融资、争取上级支持等方式多渠道筹措资金，实质性改善学院的办学条件。加强对现有学院资源、资产的整合利用和集约管理，健全完善学院资产管理制度，确保学院资产的高效利用和保值增值。积极拓展社会培训规模，进一步增加培训收益，重点用于设备购置、师资培训、人才引进等软硬件条件改善与提高。

3.深化教学改革，夯实办学根基。进一步加强专业建设，深化工学一体化课程教学改革和相关的教学研究，加强学院作为世界技能大赛中国集训基地的建设和发展，强化学生技能训练，积极做好世界技能大赛备赛，努力培养更多选手代表国家队赴世赛等重大赛事摘金夺银，积极为祖国争光、为省市添彩！

4.强化师资建设，打牢发展基础。进一步健全完善教师培养培训制度，加强师资业务培训、学历提升和转型发展工作；建设一支与学院发展需求相匹配，职称、学历、年龄和性别等结构合理的教师队伍。加强技能大师工作室、云岭教学名师、春城名师、技师工作站、市级“学科带头人”、“骨干教师”及工作室（站）团队建设，培养一批省、市级学科带头人、技能大师、云岭教学名师、春城名师、技术能手。积极开展教学研究及推广应用，选拔培养一批学生管理、培训教学、管理服务骨干带头人，大力营造竞争、择优、激励、发展氛围。

5.抓好招生就业，实现良性发展。高度重视、抓紧抓实招生与毕业生就业推荐这一学院发展生命线工程。科学制定招生工作方案，积极探索多种招生方式和渠道，建立完善招生登记、报名、咨询等工作长效机制。认真做好学生校外实习推荐、管理、跟踪、服务和考核，扎实做好毕业生就业推荐，更好保障毕业生好就业、稳就业、优就业。

6.加强对外合作，拓展办学空间。积极探索高技能人才多渠道培养模式，拓展“学院+企业、技能+学历”办学模式。继续开展“中高衔接”联合办学，积极开展国际交流合作办学，加强校企合作、产教融合共赢发展，加强与合作企业开展新型学徒制、现代学徒制、订单班定向班培养，进一步拓展办学空间、提升办学层次、增强核心竞争力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制336人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制336人。在职实有292人，其中：财政全额保障292人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员229人，其中：离休0人，退休229人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,096.10万元，其中：一般公共预算7,682.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入1,908.62万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入504.50万元。

与上年对比部门财务总收入增加10,096.10万元，主要原因分析：因机构改革昆明技师学院为新建单位上年部门财务总收入预算为0。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,682.98万元，其中:本年收入7,682.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,682.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加7,682.98万元，主要原因分析：因机构改革昆明技师学院为新建单位上年部门财政拨款收入预算为0。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10,096.10万元。财政拨款安排支出7,682.98万元，其中：基本支出7,582.98万元，与上年对比基本支出增加7,582.98万元，主要原因分析：因机构改革昆明技师学院为新建单位上年基本支出预算为0；项目支出100万元，与上年对比项目支出增加100万元，主要原因分析：因机构改革昆明技师学院为新建单位上年项目支出预算为0。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2050303—技校教育5,292.39万元，主要用于反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等。

2080502—事业单位离退休491.64万元，主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出587.50万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出94.50万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101102—事业单位医疗453.55万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103—公务员医疗补助183.67万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199—其他行政事业单位医疗支出27.85万元，主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201—住房公积金551.88万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

2024年部门列入市对下专项转移支付项目0个、金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额239.20万元，其中：政府采购货物预算77.81万元、政府采购服务预算161.39万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明技师学院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.04万元，较上年增加24.04万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明技师学院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

昆明技师学院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明技师学院2024年公务用车购置及运行维护费为12.74万元，较上年增加12.74万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.74万元，较上年增加12.74万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加原因是：因机构改革昆明技师学院为新建单位上年公务用车购置及运行维护费预算均为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：教育教学与文化文体专项经费，此项目目标：2024年计划资金373.58万元（其中：财政专户管理资金369.08万元、单位资金4.50万元），将结合我单位的实际情况，按教学大纲、计划完成教学任务，保障教学工作的顺利开展并使学生技能达到专业要求，促进技能水平提升，取得本工种职业技能中（高）级证书，进行全校学生全覆盖取证；按省人社厅下达招生计划做好招生宣传等工作。绩效目标：产出指标：数量指标（驾训实习人数数量大于300人）、质量指标（培训合格率大于等于95%）、时效指标（教学计划完成及时率大于等于95%），效益指标：社会效益指标（学生就业率大于等于96%），满意度指标：服务对象满意度指标（学生满意度在90%以上）。

（二）项目名称：平安校园与教学保障专项经费，此项目目标：2024年计划资金1,204.54万元（其中：财政专户管理资金704.54万元、单位资金500万元），将结合我单位的实际情况，保障学院平安校园的创建工作，聘请三校区保安；维护学校消防方面的安全，进行消防设施维护更新，按消防部门要求，每年缴纳的消防远程服务费；减少学生意外伤害事故造成的风险，为学生购买校方责任险；提高学生安全意识，对学生进行应急安全演练等工作。绩效目标：产出指标：数量指标（水电费交费次数大于等于12次）、质量指标(保安人员在岗率100%)、时效指标（项目完成及时率100%）、成本指标（经济成本指标1,204.54万元）、效益指标：社会效益指标（重大安全责任事故发生率小于等于5%）、满意度指标：服务对象满意度指标（师生对校园人身安全保障满意度大于等于90%）。

（三）项目名称：办学迁建过渡期与新建学校专项经费，此项目目标：2024年计划资金935万元（其中：一般公共预算资金100万元、财政专户管理资金835万元），将结合我单位的实际情况，针对学院新校区建设，项目建设启动需进行项目可研立项、土地征迁、项目建设等前期工作。绩效目标：产出指标：数量指标（校企合作人数大于等于700人）、质量指标(校企合作质量合格率大于等于90%)、时效指标（项目完成及时性在2024年12月31日前）、成本指标（经济成本指标935万元）、效益指标：社会效益指标（提升高职学生就业竞争力大于等于90%）、满意度指标：服务对象满意度指标（服务对象满意度大于等于90%）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.2050303技校教育，指人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出，指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.2101102事业单位医疗，指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.2101103公务员医疗补助，指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出，指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.2210201住房公积金，指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.2080502事业单位离退休，指反映事业单位开支的离退休经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明技师学院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因是：学院为非参公管理事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明技师学院资产总额17150.66万元，其中，流动资产323.44万元，固定资产15877.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产280.60万元，其他资产669.04万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物5104.90平方米，账面原值258.64万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2461项，账面原值1720.91万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.67万元，其中出租资产162.68平方米，资产出租收入0.67万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010003300100200111

附件1-3.部门预算公开表20240218101659319