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附件1-1

昆明市公共就业和人才服务中心2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市公共就业和人才服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件1-2

昆明市公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市公共就业和人才服务中心为昆明市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位。主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、市有关促进就业和人事人才的法律法规、政策措施；参与拟定全市促进就业和人事人才政策的实施意见、发展规划、工作方案等。2.负责城乡新增劳动力、失业人员和进城务工人员等劳动者的就业失业登记，开展就业指导服务。3.对全市高校毕业生、农村转移劳动力、失业人员等就业重点群体实施就业创业指导服务。4.负责全市劳动者职业培训、职业规划指导、企业失业人员转业（岗）训练等能力素质提升培训工作。5.负责全市人力资源市场的培育、管理、指导和发展，对全市人力资源服务机构进行业务指导。6.负责全市农村富余劳动力转移就业工作。7.负责全市劳动就业及人事人才数据平台建设、信息统计分析和动态监控管理。8.负责全市创业担保贷款管理、指导及担保工作。9.负责全市充分就业社区创建工作，指导全市社区劳动保障平台就业再就业管理服务工作。10.承担人才引进、交流、服务等工作。负责人才储备信息库建设与管理，负责人才流动组织人事关系转接及档案保管。11.指导县（市）区开展公共就业和人才服务工作。12.负责流动人才党、工、团等的管理、服务。13.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

  我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、高校毕业生就业处、农村劳动力转移就业处、就业援助处、职业介绍服务处、培训处、创业服务处、人力资源市场管理处、人才服务处、公共人事处、统计分析处、交流合作处、财务处

（三）重点工作概述

1.重点抓实高校毕业生就业。一是抓好高校毕业生就业政策落实。扎实落实求职创业补贴、来昆留昆就业创业补贴、职业培训补贴等措施，有效促进了高校毕业生就业创业。二是做好就业创业工作进校园工作。通过加强政校企合作，依托校园工作站在云南工商学院、云南经贸外事职业学院等多所高校举办“职业生涯体验周”活动，开展《基于企业要求的就业规划》就业指导直播讲座，组织“职引未来”、“万企进校园”等系列招聘活动，向毕业生提供多层次、全方位、精准化服务，有效促进高校毕业生精准就业。三是组织开展职业技能培训。开设60个毕业年度高校毕业生技能培训班，共有2880名高校毕业生参加培训。结合当前高校毕业生等青年群体的就业实际，邀请中国就业培训指导中心专家组织开展职业指导师培训班，60余名学员取得高级职业指导师技能等级。

2.全力抓好农村劳动力转移就业。截至目前，全市125.19万农村劳动力实现转移就业，完成年度目标任务124.1万人的100.88%。一是强化协作畅通渠道。通过保持与珠三角、长三角、福建、新疆生产建设兵团等多地建立的劳务协作关系，发挥昆明市牵头建立的“州市服务企业用工余缺调剂工作联盟”作用，做到省内和省外两个区域的农村劳动力就业服务工作全覆盖，不断拓宽转移就业渠道。二是技能提升助力转移。共完成农村劳动力转移就业培训12.54万人次，其中技能培训2.46万人次，创业培训0.22万人次，引导性培训10.26万人次；脱贫劳动力转移培训4.36万人次，技能培训1.22万人次，引导性培训2.93万人次，创业培训2170人次。三是劳务品牌带动就业。通过培育壮大特色劳务品牌，不断提升劳务输出质量，有效促进农民增收致富。

3.精准开展就业困难人员就业帮扶。一是落实就业援助政策，有效促进就业困难人员再就业。二是发挥公益性岗位兜底功能，保障就业困难人员稳定就业、安定生活，全市累计开发城镇公益性岗位3914个，安置就业困难人员3543人。三是减轻就业困难人员就业压力，向实现灵活就业并缴纳社会保险费的就业困难人员给予社会保险补贴。

4.便利提供创业支持。依托“昆明智慧就业”信息平台建设网上业务办理模块，不断简化办理流程，为群众办事提供便利。

5.积极引导返乡创业。一是积极推进返乡创业园区建设，结合省级“彩云雁归”返乡创业计划要求，遴选推荐盘龙区和寻甸县参与首批返乡创业园区培育打造项目申报工作。二是选树返乡创业典型，昆明市推荐的“麦和稻田”项目入选省级“彩云雁归”返乡入乡创业典型故事，云南网、云南日报、就业彩云南等多个主流媒体进行报道，积极营造创业的环境和氛围。

6.不断优化就业培训服务。2023年印发了《关于加强农村劳动力等就业重点人员职业培训管理规范化的通知》，针对外出务工重点人群有针对性的开展好职业技能培训。

7.持续助力乡村振兴战略。在贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴战略决策部署中注重技能赋能，通过职业技能培训切实帮扶脱贫人口增收。

8.注重提升技能培训实效。紧扣乡村振兴发展，结合企业单位岗位需求，突出技能培训定位，以“培训一人、就业一人”为目标，开启“订单式+定向式+菜单式”培训模式，提高培训层次和质量。组织开展《互联网营销师》《网络直播培训》培训，助力乡村振兴，把网络直播培训送到产业链上、送到田间地头和广大乡村，让乡村“网红”家门口接受精准培训，为家乡产业发展“带货”“带岗”。

9.组织线上线下招聘。充分发挥南坝和民航路两个人力资源市场的作用，主动与用工企业对接，免费向企业提供招用工服务。

10.加大创业扶持，推进创业带动就业提质增效。便利提供创业支持，依托“昆明智慧就业”信息平台建设网上业务办理模块，不断简化办理流程，为群众办事提供便利。截至12月，全市完成扶持创业担保贷款4566户，发放贷款8.32亿元，带动就业1.34万人，完成省级下达目标任务4278人（户）的106.7%，其中：就业系统完成扶持创业担保贷款2596人（户），发放贷款4.74亿元

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，事业编制56人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8637.68万元，其中：一般公共预算8637.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门财务总收入26211.02万元，其中：一般公共预算25475.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，单位资金8万元，其他收入0万元。上年结转结余727.74万元。

2024年与2023年对比部门财务总收入预算减少17573.34万元，原因是由于财力情况，部分项目预算缩减，且我单位有部分项目属于涉密项目，不宜公开，故不在财务收入情况中反映。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8637.68万元，其中:本年收入8637.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8637.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8637.68万元。财政拨款安排支出8637.68万元，其中：基本支出2100.28万元，与上年对比增加455.15万元，主要原因为原昆明市劳动就业服务局和原昆明市人才市场管理办公室合并为昆明市公共就业和人才服务中心，故人员经费等有所增加；项目支出6537.4万元，与上年对比增加3766.51万元，主要原因分析为原昆明市劳动就业服务局和原昆明市人才市场管理办公室合并为昆明市公共就业和人才服务中心，故项目支出金额有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

20801 人力资源和社会保障管理事务3356.57万元，反映用于人力资源和社会保障管理事务支出

2080101行政运行1480.57万元

2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构243.5万元

2080199 其他人力资源和其他社会保障管理事务支出1632.5万元

20805 行政事业单位养老支出304.43万元，反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080501行政单位离退休105.84万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出167.09万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出31.5万元

20807就业补助支出1461.4万元，反映财政用于就业方面的补助支出。

2080702职业培训补贴779.1万元

2080799 其他就业补助支出682.3万元

21011行政事业单位医疗支出159.28万元，反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101 行政单位医疗101.36万元

2101103 公务员医疗补助52.21万元

2101199 其他行政事业单位医疗支出5.71万元

21308普惠金融发展支出3200万元，反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

2130899其他普惠金融发展支出3200万元

22102住房改革支出156万元，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201 住房公积金156万元

五、市对下专项转移支付情况

2080799其他就业补助支出400万元，主要用于企业下岗失业参战退役人员就业补助资金项目。2080702职业培训补贴779.1万元，主要用于昆明市农村劳动力转移就业培训经费。2080799公益性岗位补贴67.3万元，主要用于未就业高校毕业生公益性岗位补助资金项目。2080799其他就业补助支出15万元，主要用于春节慰问就业困难家庭专项经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额180.8万元，其中：政府采购货物预算3.9万元、政府采购服务预算176.9万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市公共就业和人才服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.14万元，较上年增加2.34万元，增长74.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市公共就业和人才服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市公共就业和人才服务中心2024年公务接待费预算为0.96万元，较上年增加0.16万元，增长20%，国内公务接待批次为14次，共计接待55人次。

增加主要原因为原昆明市劳动就业服务局和原昆明市人才市场管理办公室合并为昆明市公共就业和人才服务中心，故公务接待费较原昆明市劳动就业服务局有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市公共就业和人才服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.18万元，较上年增加2.18万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化，公务用车运行维护费2.18万元，较上年增加2.18万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因增加主要原因为原昆明市劳动就业服务局和原昆明市人才市场管理办公室合并为昆明市公共就业和人才服务中心，原昆明市人才市场管理办公室公务用车划归为昆明市公共就业和人才服务中心管理，故2024年公务用车购置及运行维护费较原昆明市劳动就业服务局有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市农村劳动力转移就业培训经费779.1万元，2024年年度目标：定期召开成员单位务虚会,研究分析工作进度，加强对存在的问题，加大对各县（市）区培训、转移的工作指导，并强调各地要加大对促进农民工就业创业工作的资金投入力度，完成县区配套资金足额配齐，确保工作的顺利开展。认真梳理各项目标完成情况，积极采取用力措施，保证目标任务圆满完成。完成引导性培训9.8万人，完成农民信息员补贴1383人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成民生项目或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共财政预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

六、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费安排173.39万元，其中公务交通补贴70.08万，工会经费7.04万元，一般公用经费93.13万元，公务接待费0.96万元。与上年对比增加43.4万元，增加主要原因为原昆明市劳动就业服务局和原昆明市人才市场管理办公室合并为昆明市公共就业和人才服务中心，故机关运行经费安排较原昆明市劳动就业服务局有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市公共就业和人才服务中心部门资产总额4055.13万元，其中，流动资产783.51万元，固定资产原值5658.22万元，固定资产净值3169.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值129.93万元，无形资产净值101.93万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少214.19万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010003300100400111

昆明市公共就业和人才服务中心2024年预算公开表20240218061206875