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附件1-1

昆明市职业技能鉴定中心2024年预算公开目录

第一部分 昆明市职业技能鉴定中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市职业技能鉴定中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件1-2

昆明市职业技能鉴定中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)根据国家和省职业技能鉴定工作规划，负责昆明地区劳动者职业技能鉴定工作的组织、指导和协调;

(2)负责技师鉴定和机关事业单位职业技能鉴定考核工作。

(3)对昆明地区职业技能鉴定所（站）进行管理、督导和评估；

(4)组织各级各类职业技能鉴定考评员的培训，对考评员进行聘任和管理；

(5)开展职业技能鉴定有关问题的研究和咨询服务；

(6)建立鉴定信息网络和高技能人才库，向用人单位推荐高技能人才；

(7)完成上级交办的其他工作；

（二）机构设置情况

昆明市职业技能鉴定中心共设置3个内设机构，包括：办公室、鉴定考核科、信息统计科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

（1）认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把中心干部职工思想和行动切实统一到党的各级决策部署上来，凝聚力量、提升能力、作出贡献。旗帜鲜明站在意识形态工作第一线，认真抓好意识形态工作。

（2）依规开展职业技能鉴定工作和技能等级认定工作，促进劳动者职业技能水平的提高。建立昆明市技能人才评价机制，持续推动我市技能人才评价工作健康、有序、规范发展，将企业作为职业技能等级认定工作推动的主要方向。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入322.24万元，其中：一般公共预算322.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年483.15万元对比，减少160.91万元，降低33.3%，主要原因分析是本年度在职人员流出，“基本支出”经费较上年有所减少，且“项目支出”经费较上年大幅减少，导致整体收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入322.24万元，其中:本年收入322.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款322.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年483.15万元对比，减少160.91万元，降低33.3%，主要原因分析是本年度在职人员流出，“基本支出”经费较上年有所减少，且“项目支出”经费较上年大幅减少，导致整体收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出322.24万元。财政拨款安排支出322.24万元，其中：基本支出197.24万元，与上年229.23万元对比减少31.99万元，下降14%，主要原因分析是2024年在编人员流出，人员经费相应减少，导致基本支出减少；项目支出125.00万元，与上年253.92万元对比减少128.92万元，降低50.77%，主要原因分析是2024年因财政资金紧张，应财政要求在上年预算基础上减少相应项目经费预算，导致项目经费大幅度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）2080106“社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-就业管理事务（项）” 支出，主要用于反映人员基本支出及职业技能鉴定管理方面的支出，共计261.8万元。

（2）2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位养老保险缴费支出（项）”，主要用于单位在职在编人员单位部分养老保险缴费，共计23.87万元。

（3）2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”，主要用于单位在职在编人员单位部分基本医疗保险缴费，共计11.79万元。

（4）2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”，主要用于单位在职在编人员单位部分公务员医疗补助缴费，共计7.46万元。

（5）2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”，主要用于单位在职在编人员单位部分重特病缴费，共计0.82万元。

（6）2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”，主要用于单位在职在编人员单位部分公积金缴费，共计16.5万元。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市职业技能鉴定中心2024年无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市职业技能鉴定中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市职业技能鉴定中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市职业技能鉴定中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市职业技能鉴定中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市职业技能鉴定中心2024年无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3、一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公经费”:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市职业技能鉴定中心2024年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市职业技能鉴定中心部门资产总额6.29万元，其中，流动资产2.52万元，固定资产3.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.82万元，其中固定资产减少2.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010003300101100111

昆明市职业技能鉴定中心2024年预算公开表20240218025849241