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昆明市人力资源和社会保障信息中心2024年预算公开目录

第一部分 昆明市人力资源和社会保障信息中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市人力资源和社会保障信息中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市人力资源和社会保障信息中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市人力资源和社会保障信息中心是根据国家“金保”工程建设及劳动和社会保障业务信息化发展需要而成立。负责全市“金保”工程的建设、人力资源和社会保障信息系统开发运行维护及全市社会保障卡管理服务工作，以及政府安排的其它信息化建设维护。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：资源发展部（办公室）、综合事务部、系统管理部、业务管理部、制卡部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明地区人力资源社会保障信息采集和加工处理；人力资源市场、社会保障基金管理基本信息分析和汇总；人力资源核心网络维护和核心数据库管理；人社信息系统建设及维护；昆明市社会保障卡发行与管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入430.48万元，其中：一般公共预算430.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入万0元，其他收入0万元。

与上年对比基本收入减少45.02万元，减少9.47%，主要原因分析：一、受预算控制因素，经济增速降低，部门支出减少；二、厉行节约。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入430.48万元，其中:本年收入430.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款430.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比基本收入减少45.02万元，减少9.47%，主要原因分析：一、受预算控制因素，经济增速降低，部门支出减少；二、厉行节约。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出430.48万元。财政拨款安排支出430.48万元，其中：基本支出360.48万元，与上年对比增加20.45万元，增加6.01%，主要原因分析：在职在编人员数增加，人员经费增加；项目支出70.00万元，与上年对比减少65.47万元，减少48.33%，主要原因分析：受预算控制因素，经济增速降低，部门支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员经费支出、公用经费支出、人社化建设工作。具体项目如下：

     按支出功能分类：科目编码2080108，科目名称：信息化建设，支出合计132.16万元，主要用于：人社信息化建设工作；

按支出功能分类：科目编码2080199，科目名称：其他人力资源和社会保障管理事务支出，支出合计218.38万元，主要用于：人员经费支出和公用经费支出；

     按支出功能分类：科目编码2080505，科目名称：机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出合计30.18万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险；

按支出功能分类：科目编码2101102，科目名称： 事业单位医疗，支出合计14.9万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；

按支出功能分类：科目编码2101103，科目名称： 公务员医疗补助，支出合计9.44万元，主要用于：缴纳职工公务员医疗补助；

按支出功能分类：科目编码2101199，科目名称： 其他行政事业单位医疗支出，支出合计1.42万元，主要用于：缴纳职工其他行政事业单位医疗；

按支出功能分类：科目编码2210201，科目名称：住房公积金，支出合计24.00万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市人力资源和社会保障信息中心无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额45.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购服务预算45万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市人力资源和社会保障信息中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.22万元，较上年减少0.05万元，下降2.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市人力资源和社会保障信息中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

     昆明市人力资源和社会保障信息中心2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市人力资源和社会保障信息中心2024年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0.05万元，下降33.33%，预计2024年国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

昆明市人力资源和社会保障信息中心2024年公务接待费与上年相比变化原因：响应国家政策，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市人力资源和社会保障信息中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.12万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.12万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市人力资源和社会保障信息中心无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助（含由我部门代编代拨的财政非定额支出），日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

6.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

12.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市人力资源和社会保障信息中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市人力资源和社会保障信息中心资产总额322.02万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产322.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少119.03万元，其中固定资产减少100.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值18.42万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010003300100900111

昆明市人力资源和社会保障信息中2024年预算公开表20240219121845473