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昆明市社会保险中心2024年部门预算公开目录

第一部分 昆明市社会保险中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市社会保险中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市社会保险中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家及省、市政府有关部门社会保险改革、方针、政策，结合本市实际制定养老、工伤、失业、职业年金等社会保险工作的实施方案。为劳动者提供基本生活保障，办理参统企事业单位社会保险业务，负责全市社保经办机构的工作指导和业务培训、信息化建设及软件维护，确保全市参统企业离退休职工养老金按时、足额发放及社会化管理工作，完成各项社会保险扩面工作，做好社会保险宣传。承办上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、综合处、基金财务处、社会保险一处、社会保险二处、社会保险三处

、社会保险四处、社会保险五处、稽核处、社会化服务处、审核处、信息监测处、待遇认证处。

   我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、持续开展社会保险扩面增效。印发了2023年《昆明市基本养老保险扩面提质增效实施方案》，按照工作安排部署，一是优化扩面增效工作机制，压实“包保”工作责任，建立“每月一调度，每季一通报”工作制度，进一步完善考核制度，督促后进，推广先进；二是引导新就业形态劳动者、村干部、农村转移劳动力等重点群众参保，加强与民政、市场监管、税务、医保、乡村振兴、残联等部门信息共享，推动未参保群体应参尽参；三是落实昆明市社会保险“康乃馨”行动常态化机制化工作方案，深入开展“三出三进三深入”常态化服务，建立了残疾、失能、80岁以上高龄人员的特殊群体数据库。

2、按时足额发放社会保险待遇。一是建立企业职工办理退休“提前预审”制度，逐步实现企业退休到点核准向提前预审制度的全面过渡，全年对达到退休年龄的建筑、船舶、烟草、酒店等行业800余人进行了企业退休预审；二是常态化推进机关事业单位退休中人养老金准确计发工作，同时全面完成待遇清算工作；三是确保各项社保待遇按时足额发放。

3、持续提升社保经办风险防控管理水平。一是持续做好违规基金追缴工作。二是加强社会保险疑点数据核实工作。三是做好失业保险专项整治工作。四是加强社会保险经办风险防控，按照省级统筹要求提高高风险业务经办操作的规范性，对照《云南省社会保险经办机构内部控制管理办法》要求及2023年内控管理工作内容，全市社保经办机构开展自检自查工作，并对部分县区社保业务经办工作开展了专项检查。

4、增强社会保险公共服务能力。一是推进社邮合作，延伸服务触角，已完成8个邮政网点的试运行工作，开通了参保证明查询打印、缴费基数申报等48项社保业务；二是持续深化行风建设，实施社保服务规范承诺制，深入推进“一件事”集成改革，全面实施“好差评”，积极拓展“一网通办”“跨省通办”事项对接和一体化平台上线工作。三是积极推动下沉经办灵活就业人员参保缴费工作，加强对县（市）区的指导，做好调度及考评；四是认真落实减税降费政策。

5、全面构建社保宣传矩阵。围绕“康乃馨行动”，从扩面增效、待遇算得清、基金安全等方面梳理群众关心的热点问题，线上依托昆明人社微信公众号推出“社保小课堂”“社保微视频”“社保随身听”等栏目，线下依托社保服务先锋队，开展“全媒体”“关怀式”“推送式”“立体式”宣传，打造全方位宣传矩阵，全面提升宣传的广度和深度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制71人，工勤人员编制10人，事业编制0人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入89,532.72万元，其中：一般公共预算89,532.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，非同级财政拨款收入0万元。

与上年133,058.15万元对比减少43,525.43万元，主要原因为：1、2024年机关事业单位离休金等统筹外代发项目较2023年有所下降；2、2024年机关事业单位中央财政补助资金预算较2023年减少41,522.25万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入89,532.72万元，其中:本年收入89,532.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89,532.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年91,525.90万元对比减少19,932.18万元，主要原因为2024年机关事业单位离休金等统筹外代发项目较2023年有所下降,且2024年未预算“小统筹”清算资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出89,532.72万元。财政拨款安排支出89,532.72万元，其中：基本支出34,832.72万元，与上年46,460.24对比减少11,627.52万元，主要原因为2024年代发离休干部护理费、13813补贴等统筹外项目经费在项目支出中列示，2023年在基本支出中列示，且2024年基本支出中不含“小统筹”清算补助资金9000万元。项目支出54,700.00万元，与上年45,075.66万元对比增加9,624.34万元，主要原因为2024年度项目支出市本级对机关事业单位养老保险基金的补助较2023年增长5,000.00万元，离休干部护理费、13813补贴等统筹外项目经费4000余万元在项目支出中列支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080101：主要反映行政运行支出,2024年部门预算支出1266.75万元；

2080505：主要反映机关事业单位养老保险缴费支出,2024年部门预算支出143.22万元；

2080506：主要反映机关事业单位职业年金缴费支出，2024年部门预算支出42万元；

2080507：主要反映对机关事业单位养老保险基金的补助，2024年部门预算支出50000.00万元;

2080109：主要反映社会保险经办机构支出（项目支出）,2024年部门预算支出710.00万元；

2080501：主要反映归口管理的行政单位离退休支出（机关事业单位离休人员离休待遇支出），2024年部门预算支出2638.72万元；

2080502：主要反映归口管理的事业单位离退休支出（事业人员离退休待遇支出），2024年部门预算支出1080.00万元。

2080599：主要反映其他行政事业单位离退休支出（机关事业单位退休人员统外项目支出），2024年部门预算支出15675.00万元；

2080801：主要反映机关事业单位离退休人员丧葬抚恤费支出，2024年部门预算支出8160.00万元；

2080699：主要反映财政对其他企业改革发展补助（市属改制单位及转型企业退休生活补助待遇差），2024年部门预算支出3750.00万元；

2089999：主要反映其他社会保障和就业支出（13813生活补贴、企业退休人员独生子女补贴、企事业单位离退休人员津补贴等），2024年部门预算支出5778.80万元；

2210201：主要反映住房公积金支出，2024年部门预算支出142.00万元；

2101101：主要反映行政单位医疗，2024年部门预算支出96.59万元；

2101103：主要反映公务员医疗补助，2024年部门预算支出44.75万元；

2101199：主要反映重特病医疗统筹，2024年部门预算支出4.89万元。

五、市对下专项转移支付情况

2080699 其他企业改革发展补助1480.00万元，主要用于：21户转型公司退休人员待遇差及津补贴专项资金。

2080699 其他企业改革发展补助2270.00万元，主要用于：市属改制单位退休人员养老金补差专项资金。

   2089999 其他社会保障和就业支出210.72万元，主要用于：市属企业中组发200213号文及8.13会议精神人员生活补助专项资金。

   2089999 其他社会保障和就业支出0.72万元，主要用于：市属企业离休人员津补贴专项资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市社会保险中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.66万元，较上年减少0.01万元，下降1.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市社会保险中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市社会保险中心2024年公务接待费预算为0.66万元，较上年减少0.01万元，下降1.5%，国内公务接待批次为4批次，共计接待36人次。

公务接待预算较上年预算略微减少，厉行节俭。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市社会保险中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

我单位无公务用车购置及运行支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市社会保险中心共7个项目，重点项目3个，分别为“市属企业离休干部护理经费”、“对机关事业单位养老保险基金的补助资金”和“13号813号文生活补贴（市本级）补助资金”。

1、“市属企业离休干部护理经费”710万元，绩效目标为：保障2024年市属企业离休干部护理费按时足额发放；维护社会稳定，让离休干部满意，确保离休干部晚年生活平安、幸福。

2、“对机关事业单位养老保险基金的补助资金”50,000万元，绩效目标为：保障2024年度昆明市本级机关事业单位离退休人员养老金按时足额发放；维护社会稳定，让离退休人员满意，避免因待遇问题而发生的一系列事件。

3、“13号813号文生活补贴（市本级）补助资金”28.56万元，绩效目标为：为了解决1949年10月1日所在地解放期间参加革命工作的退休干部待遇偏低，在生活上给予适当照顾，体现了党中央国务院对他们的关怀，是维护改革发展稳定大局的具体措施；确保享受人员按时足额领取这部分补贴，维护社会稳定、减少享受生活补贴人员因为补贴不到位而上访问题的出现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   3、“小统筹”指原差额补助、自收自支事业单位养老保险统筹基金试点。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市社会保险中心2024年机关运行经费安排142.16万元，主要用于公务交通补贴、办公经费、差旅费、邮电费、培训费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少2.12万元，主要原因为在职职工减少1人，经费安排相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市社会保险中心资产总额193.38万元，其中，流动资产142.30万元，固定资产51.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.76万元，其中固定资产减少13.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010003300101000111

昆明市社会保险中心2024年部门预算公开表20240219102112865

重点领域财政项目文本公开（机关养老保险补助2024）